北京市朝阳区三里屯幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区三里屯幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
一、保教工作：聚焦幼儿发展，构建多元互动课程体系
以幼儿为中心，深耕保教质量，通过丰富多元的活动设计促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。在日常师幼互动中，建立 “观察 - 记录 - 回应” 机制，精准捕捉幼儿的兴趣点、探索欲及成长困惑，针对性调整教育策略，满足个性化发展需求。紧扣传统节日、二十四节气等文化节点，打造主题式互动活动，如端午民俗体验、秋日农事实践、冬至包饺子等，让幼儿在沉浸式体验中感受文化魅力、积累生活经验。深化家园协同育人，搭建线上线下沟通平台，通过家长开放日、亲子任务、资源共享群等形式，鼓励家长参与课程设计、活动组织，汇聚家庭、社区优质资源，构建 “幼儿园 - 家庭 - 社区” 三位一体的课程资源网络，让教育更具广度与温度。?
二、管理工作：强化核心引领，推进 “三维” 管理提质增效
以党风建设为根本引领，筑牢思想根基，引导全体教职工主动担当作为，将责任意识、服务意识融入日常工作，打造廉洁高效、务实创新的教职工队伍。以文化建设为精神内核，凝聚园所发展合力，构建 “制度维度 - 人文维度 - 专业维度” 的 “三维” 管理模式：制度维度完善各项规章流程，实现管理规范化、精细化；人文维度关注教职工成长需求，搭建培训、交流、展示平台，增强团队归属感；专业维度聚焦保教能力提升，通过教研活动、技能竞赛、专家指导等形式，推动教师专业发展，以高质量管理支撑高质量教育。?
三、总务工作：筑牢安全底线，打造温馨平安校园环境
以 “安全第一、预防为主” 为原则，全方位打造温馨舒适、安全有序的校园环境。强化安全意识培育，定期开展教职工安全培训、幼儿安全主题教育活动，普及交通、消防、防溺水、食品安全等知识，提升师幼自我保护能力。健全安全隐患排查整治长效机制，对校园设施设备、消防通道、食品卫生、周边环境等进行常态化、全覆盖排查，建立问题台账，明确整改责任与时限，实行闭环管理，坚决防范各类安全事故发生，为幼儿健康快乐成长保驾护航。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1501.1万元，比2025年年初预算数1499.39万元增加1.71万元，增长0.11%。其中：本年财政拨款收入1501.1万元，比2025年年初预算数1499.39万元增加1.71万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1461.26万元，占总支出预算97.35%，比2025年年初预算数1459.06万元增加2.2万元，增长0.15%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算39.84万元，比2025年年初预算数40.32万元减少0.48万元，下降1.19%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区三里屯幼儿园政府采购预算总额0.32万元。其中：政府采购货物预算0.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表